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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8221 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Natureza da despesa: EXPLOSIVOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS PARA DETONAÇÃO DE PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 19.058,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS PARA DETONAÇÃO DE PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA INTERIOR DO MUNICÍPIO. 19.058,09
04/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6975 19.058,09
12/08/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -19.058,09
14/08/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -19.058,09
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.