Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8236 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA POR ATRASO DE ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100 E 4450 COM VENCIMENTO EM 27/06 E 05/07/2019. |
0,00 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
VALOR REF. MULTA POR ATRASO DE ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100 E 4450 COM VENCIMENTO EM 27/06 E 05/07/2019. |
19,90 |
|
|
04/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/8039077; U/8157638; U/8157639; U/8068830; U/8068831; U/8068832; U/8068835; U/8068834; U/8068833; U/8068836; |
|
19,90 |
|
25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8236/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901998 |
|
|
19,90 |
TOTAL |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.