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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8243 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2269 COM VENCIMENTO EM 05/07/2019. 0,00 102,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2269 COM VENCIMENTO EM 05/07/2019. 102,17
04/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/8029425; 102,17
25/07/2019 Pagamento de Empenho 8243/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863442 102,17
TOTAL 102,17 102,17 102,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.