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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8270	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 05/07/19 PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MAURICIO BRAGANHOLO PARA A 3ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO COMO FINALISTA COM O PROJETO "APLICATIVO MUNICIPAL DE USO INTERNO NA PREFEITURA".	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 05/07/19 PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MAURICIO BRAGANHOLO PARA A 3ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO COMO FINALISTA COM O PROJETO "APLICATIVO MUNICIPAL DE USO INTERNO NA PREFEITURA".	50,00
05/07/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 8744		50,00
01/08/2019	Pagamento de Empenho 8270/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006600			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00