Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8278 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.368,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
1.368,90 |
|
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| 05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 654 |
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1.368,90 |
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| 12/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8278/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.368,90 |
| TOTAL |
1.368,90 |
1.368,90 |
1.368,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
