Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8279 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2019 VENC. EM 12/07/2019. |
0,00 |
1.683,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2019 VENC. EM 12/07/2019. |
1.683,01 |
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| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/313066; U/313064; U/313061; U/313059; U/313027; |
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1.683,01 |
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| 25/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863443
PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.683,01 |
| TOTAL |
1.683,01 |
1.683,01 |
1.683,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
