Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8285 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2019 VENC. EM 10 A 12/07/2019. |
0,00 |
2.435,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2019 VENC. EM 10 A 12/07/2019. |
2.435,73 |
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| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/313028; U/313067; U/313063; U/313058; U/313056; U/313053; U/313052; U/313051; U/313047; U/313046; U/313045; U/313044; U/313042; U/313041; U/313043; U/313040; U/313039; U/313038; U/313037; U/313036; U/313035; U/313034; U/313032; U/313031; U/313030; U/313029; U/313026; U/313025; U/313024; U/313023; U/313022; U/313020; U/313019; U/313018; U/313017; |
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2.435,73 |
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| 25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8285/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901997 |
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2.435,73 |
| TOTAL |
2.435,73 |
2.435,73 |
2.435,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
