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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8301 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3397 COM VENCIMENTO EM 27/06/2019. 0,00 5,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 VALOR REF. MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3397 COM VENCIMENTO EM 27/06/2019. 5,46
05/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/8038947; 5,46
25/07/2019 Pagamento de Empenho 8301/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901998 5,46
TOTAL 5,46 5,46 5,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.