Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
145,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
145,07 |
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| 08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/228; |
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145,07 |
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| 02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8320/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000708 |
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145,07 |
| TOTAL |
145,07 |
145,07 |
145,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
