3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
50,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
50,43
08/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,43
31/07/2019
Pagamento de Empenho 8322/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,43
TOTAL
50,43
50,43
50,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
