Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8327 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 29/2019, PP 30/2019, PP 31/2019, TP 03/2019. |
0,00 |
606,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 29/2019, PP 30/2019, PP 31/2019, TP 03/2019. |
606,20 |
|
|
| 08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2608; |
|
606,20 |
|
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948
PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2019
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
|
|
606,20 |
| TOTAL |
606,20 |
606,20 |
606,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
