Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIA REGINA DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8329 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO DO SAMU. |
0,00 |
822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO DO SAMU. |
822,00 |
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19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25253676; |
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822,00 |
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31/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864546
PAGTO. REF. EMPENHO 8329/2019
MARCIA REGINA DA COSTA - 88402 |
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822,00 |
TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.