SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/07/19 PARA A SERVIDORA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/07/19 PARA A SERVIDORA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS.