Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
2.073,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
2.073,27 |
|
|
10/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/86; |
|
2.073,27 |
|
02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2019
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 85232 |
|
|
2.073,27 |
TOTAL |
2.073,27 |
2.073,27 |
2.073,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.