Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8360 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE RINCÃO DOS BOIS, VILA BORÃO E PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
10.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE RINCÃO DOS BOIS, VILA BORÃO E PONTÃO DOS MANECOS. |
10.044,00 |
|
|
| 10/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25041862; |
|
10.044,00 |
|
| 05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006650
PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2019
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
|
|
10.044,00 |
| TOTAL |
10.044,00 |
10.044,00 |
10.044,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
