Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAULO JOAO DAS ALMAS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8361 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO MENSAL DE FECHAMENTO DE PRODUÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO MENSAL DE FECHAMENTO DE PRODUÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
200,00 |
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10/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25038288; |
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200,00 |
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02/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000707
PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2019
PAULO JOAO DAS ALMAS MEI - 85947 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.