Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8364 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DE ASFALTOS NOVOS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DE ASFALTOS NOVOS NO MUNICÍPIO. |
12.500,00 |
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29/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1283 |
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4.500,00 |
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29/07/2019 |
liquidado indevidamente |
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-4.500,00 |
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30/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1283 |
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4.500,00 |
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02/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1324 |
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4.500,00 |
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06/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1334; |
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3.500,00 |
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01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8364/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006710 |
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4.500,00 |
01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8364/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006710 |
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4.500,00 |
01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8364/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006710 |
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3.500,00 |
TOTAL |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.