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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8367 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETATARIA. 0,00 372,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETATARIA. 372,50
10/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/1849; 372,50
10/10/2019 Pagamento de Empenho 8367/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864513 372,50
TOTAL 372,50 372,50 372,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.