Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8367 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETATARIA. |
0,00 |
372,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETATARIA. |
372,50 |
|
|
| 10/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1849; |
|
372,50 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 8367/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864513 |
|
|
372,50 |
| TOTAL |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
