Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8381 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RAIO X E PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADORA NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
1.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RAIO X E PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADORA NO ESF DR. RENE BACCIN. |
1.220,00 |
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15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25561017; |
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1.220,00 |
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24/09/2019 |
Pagamento de Empenho 8381/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 |
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1.220,00 |
TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.