Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8432
Data de lançamento:
10/07/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NO INTERIOR PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/06/19.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NO INTERIOR PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/06/19.
600,00
11/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/161;
600,00
10/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863592, 863593
PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
