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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8432 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NO INTERIOR PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/06/19. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NO INTERIOR PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/06/19. 600,00
11/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/161; 600,00
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863592, 863593 PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2019 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.