| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 8434 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE: 2 PNEU NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4) PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA Nº 106. | 4.796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | PP 27/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE: 2 PNEU NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4) PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA Nº 106. | 4.796,00 | ||
| 15/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/115384; | 4.796,00 | ||
| 14/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006618 PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2019 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 4.796,00 | ||
| TOTAL | 4.796,00 | 4.796,00 | 4.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
