Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8435 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 CAMARAS DE AR 19.5X24 PARA RETROESCAVADEIRA Nº 106. |
0,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 CAMARAS DE AR 19.5X24 PARA RETROESCAVADEIRA Nº 106. |
828,00 |
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| 15/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/22406; |
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828,00 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854009
PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2019
BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 |
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828,00 |
| TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
