| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP |
| Número do empenho: | 8436 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVO 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | PP 27/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVO 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. | 3.700,00 | ||
| 04/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/954; | 3.700,00 | ||
| 01/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853939 PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2019 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
