Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8436 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVO 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
0,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVO 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
3.700,00 |
|
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| 04/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/954; |
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3.700,00 |
|
| 01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853939
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2019
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 |
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3.700,00 |
| TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
