Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8441 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
0,00 |
216,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
216,33 |
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11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/422; |
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216,33 |
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14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8441/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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216,33 |
TOTAL |
216,33 |
216,33 |
216,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.