Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8444 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº135,171,155,114,165. |
0,00 |
2.251,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº135,171,155,114,165. |
2.251,94 |
|
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| 11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/420; |
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2.251,94 |
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| 14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.251,94 |
| TOTAL |
2.251,94 |
2.251,94 |
2.251,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
