Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8451 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 21 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. |
0,00 |
6.860,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 21 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. |
6.860,70 |
|
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| 11/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 158 |
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6.860,70 |
|
| 16/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863432
PAGTO. REF. EMPENHO 8451/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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6.860,70 |
| TOTAL |
6.860,70 |
6.860,70 |
6.860,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
