Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8475 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA E BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE TANQUE MÓVEL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
0,00 |
209,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA E BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE TANQUE MÓVEL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
209,58 |
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| 15/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/956685; |
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209,58 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8475/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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209,58 |
| 12/08/2019 |
ref desconto no boleto bancario |
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-0,17 |
| 31/12/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-0,17 |
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| 31/12/2019 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,17 |
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| TOTAL |
209,41 |
209,41 |
209,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
