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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8487 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/07/19 TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PARA CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/07/19 TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PARA CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL. 50,00
26/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
01/08/2019 Pagamento de Empenho 8487/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006600 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.