Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
283,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
283,53 |
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12/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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283,53 |
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19/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8518/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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283,53 |
TOTAL |
283,53 |
283,53 |
283,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.