Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8539 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA CULTURAL 2019. |
0,00 |
883,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA CULTURAL 2019. |
883,32 |
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| 15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2612; |
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883,32 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948
PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2019
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
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883,32 |
| TOTAL |
883,32 |
883,32 |
883,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
