Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOICI CARDOSO DE MORAES - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8542 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO |
0,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
VALOR REF. MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO |
5.400,00 |
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15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
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5.400,00 |
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19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001650
PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2019
JOICI CARDOSO DE MORAES - MEI - 87694 |
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5.400,00 |
TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.