Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR SOARES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF MANUTENÇÃO EMEF'S DO INTEIROR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
VALOR REF MANUTENÇÃO EMEF'S DO INTEIROR DO MUNICIPIO. |
4.500,00 |
|
|
| 15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/007; |
|
4.500,00 |
|
| 19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006585
PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2019
JULIO CEZAR SOARES - MEI - 82897 |
|
|
4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
