Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8546 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº135. |
0,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº135. |
940,00 |
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| 15/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2906; |
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940,00 |
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| 14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8546/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
