Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8563 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº 114,167,171
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
VEÍCULO Nº 114,167,171
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
168,00 |
|
|
15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/384; |
|
168,00 |
|
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8563/2019
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
|
168,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.