Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8566 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVALETAMENTO E ATERRAMENTO DE LIXÃO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA LINHA CHIQUITO. |
0,00 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVALETAMENTO E ATERRAMENTO DE LIXÃO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA LINHA CHIQUITO. |
10.500,00 |
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| 15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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10.500,00 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006743
PAGTO. REF. EMPENHO 8566/2019
DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 |
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10.500,00 |
| TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
