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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	8568	Data de lançamento:	15/07/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/19 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2019	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/19 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS.	100,00
15/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		100,00
04/10/2019	Pagamento de Empenho 8568/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006728			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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