Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8571 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PROGRAMA ESUS, IMPRESSORAS E CENTRAL DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.663,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PROGRAMA ESUS, IMPRESSORAS E CENTRAL DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.663,75 |
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| 15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; E/93; E/91; |
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2.663,75 |
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| 30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2019
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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2.663,75 |
| TOTAL |
2.663,75 |
2.663,75 |
2.663,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
