MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
1.052,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.052,00
15/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/542;
1.052,00
30/07/2019
Pagamento de Empenho 8572/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.052,00
TOTAL
1.052,00
1.052,00
1.052,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.