MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº8567 DE 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/07/19 TRANSPORTE DO DIRETOR DE PROJETOS PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº8567 DE 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/07/19 TRANSPORTE DO DIRETOR DE PROJETOS PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS.
30,00
15/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
30,00
23/08/2019
Pagamento de Empenho 8607/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.