Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8617 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
183,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
183,00 |
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| 16/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/36229; |
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183,00 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8617/2019
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
