Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES (EMP.) P. J |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8618 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VIAGEM DE ESTUDOS A SANTA MARIA NO DIA 11/07/19. |
0,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VIAGEM DE ESTUDOS A SANTA MARIA NO DIA 11/07/19. |
3.400,00 |
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16/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/81; |
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3.400,00 |
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23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863488
PAGTO. REF. EMPENHO 8618/2019
SILVIO MURATT RODRIGUES (EMP.) P. J - 62409 |
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3.400,00 |
TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.