Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8626
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHIMITT.
0,00
1.181,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHIMITT.
1.181,15
16/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
1.181,15
08/11/2019
Pagamento de Empenho 8626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863678
1.181,15
TOTAL
1.181,15
1.181,15
1.181,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.