Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8636 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DA VILA ARROIO. |
0,00 |
538,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DA VILA ARROIO. |
538,20 |
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17/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/957736; |
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538,20 |
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14/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006618
PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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538,20 |
TOTAL |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.