Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8639 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
460,00 |
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| 17/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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460,00 |
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| 17/07/2019 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8639/2019, 83801 - ANA LUIZA BERTANI |
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50,60 |
| 15/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864426
PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2019
ANA LUIZA BERTANI - 83801 |
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409,40 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
17/07/2019 |
50,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
50,60 |
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