Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INACIO BROCK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8681 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CHAMADA PUBLICA Nº03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AEE, CFE CONTRATO Nº194/2019. |
0,00 |
251,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
CHAMADA PUBLICA Nº03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AEE, CFE CONTRATO Nº194/2019. |
251,16 |
|
|
| 07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142044 |
|
177,56 |
|
| 23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
177,56 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197430271 |
|
73,60 |
|
| 16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
73,60 |
| TOTAL |
251,16 |
251,16 |
251,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
