Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8711 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
0,00 |
2.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
2.220,00 |
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| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
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2.200,00 |
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| 24/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
|
20,00 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8711/2019
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86873 |
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2.220,00 |
| TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
