Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8726 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 93,138. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 93,138. |
230,00 |
|
|
19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2017; 1/2018; |
|
230,00 |
|
02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853780
PAGTO. REF. EMPENHO 8726/2019
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.