Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8734 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA LOCALIDADE DE COSTA DO JACUÍ. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA LOCALIDADE DE COSTA DO JACUÍ. |
520,00 |
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19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25212758; |
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520,00 |
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10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006656
PAGTO. REF. EMPENHO 8734/2019
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.