Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8734 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA LOCALIDADE DE COSTA DO JACUÍ. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA LOCALIDADE DE COSTA DO JACUÍ. |
520,00 |
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| 19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25212758; |
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520,00 |
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| 10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006656
PAGTO. REF. EMPENHO 8734/2019
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
