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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8754 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,108,133,167. 0,00 1.412,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,108,133,167. 1.412,16
22/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,16
22/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/437; 1.412,16
22/07/2019 liquidado indevidamente -1.412,16
28/08/2019 Pagamento de Empenho 8754/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.412,16
TOTAL 1.412,16 1.412,16 1.412,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.