Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
872,50 |
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| 21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
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872,50 |
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| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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19,08 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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26,21 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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131,04 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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253,86 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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262,89 |
| 29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,42 |
| TOTAL |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
